信誉赌场老品牌

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索 引  号: 003143226/202009-00110 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 综合政务 / 其他 / 其他
发布机构: 信誉赌场老品牌财政局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 信誉赌场老品牌办2019年度部门决算
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信誉赌场老品牌办2019年度部门决算

发布机构:    信誉赌场老品牌财政局     发布日期:2020-09-15 10:52:07     信息来源: 信誉赌场老品牌财政局     浏览次数:202

【字体:

信誉赌场老品牌办2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9

 

第一部分 信誉赌场老品牌办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 信誉赌场老品牌办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 信誉赌场老品牌办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

信誉赌场老品牌办2019年度部门决算情况

第一部分 信誉赌场老品牌办概况

一、部门职责

1、负责区政府主要领导及区政府工作报告等综合材料的起草组织工作;

2、负责区政府及区政府办公室值班和电话传真工作;

3、负责区政府主要领导政务活动的安排和服务,组织实施政府目标管理和绩效考核;协调指导本区外事活动、对外友好交往和港澳事务等事宜;

4、承担政务公开工作,组织协调和监督全区政府信息公开;负责市政务服务热线、区长热线受理工作;负责政风行风热线上线工作;

5、统筹推进承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调的日常工作;

6、承办区政府主要领导交办的其他工作;

二、机构设置

从决算单位构成看,信誉赌场老品牌办公室2019年度部门决算为政府办本级决算,与预算比较,无户数增加。

纳入信誉赌场老品牌办2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区政府办


第二部分 信誉赌场老品牌办2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

 

部门:信誉赌场老品牌办

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项 目

金额

项目

金额

 

栏 次

 

一、一般公共预算财政拨款收入

910.23

一、一般公共服务支出

935.46

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

 

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

 

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

 

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、其他收入

80.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

122.55

 

九、卫生健康支出

26.00

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

29.73

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

二十二、其他支出

0.00

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

990.23

本年支出合计

1113.66

 

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 

 年初结转和结余

162.46

年末结转和结余

39.03

 

 

总计

1152.69

总计

1152.69

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表                      

 

公开02

 

部门:信誉赌场老品牌办

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

990.23

910.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

 

201

一般公共服务支出

812.03

732.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

798.33

718.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

80.00

 

2010301

行政运行

775.86

695.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

000

000

0.00

 

2010350

事业运行

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳事务

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

 

2012501

行政运行

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

 

2013699

其他共产党事务支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

122.55

122.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

81.02

81.02

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

47.53

47.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

24.54

24.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

公开03

 

部门:

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1113.66

895.01

218.65

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

935.46

716.81

218.65

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

783.11

703.11

80.00

0.00

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

760.64

680.64

80.00

0.00

0.00

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010350

事业运行

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

138.65

0.00

138.65

0.00

0.00

0.00

 

2011399

其他商贸事务支出

138.65

0.00

138.65

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台事务

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012501

行政运行

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

共创共产党事务支出

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

122.55

122.55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

47.53

47.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

24.54

24.54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房保障支出

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

 

部门:信誉赌场老品牌办

金额单位:万元

 

         收入

       支出

 

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

910.23

一、一般公共服务支出

764.31

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

八、社会保障和就业支出

122.55

0.00

 

九、卫生健康支出

25.92

0.00

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

十九、住房保障支出

29.73

0.00

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

 

本年收入合计

910.23

本年支出合计

942.51

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

66.71

年末财政拨款结转和结余

34.43

0.00

 

一般公共预算财政拨款

66.71

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

总计

976.94

总计

976.94

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

部门:信誉赌场老品牌办

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

66.71

19.21

47.50

910.23

910.23

0.00

942.51

895.01

47.50

34.43

34.43

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

66.71

19.21

47.50

732.03

732.03

0.00

764.31

716.81

47.50

34.43

34.43

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

19.21

19.21

0.00

718.33

718.33

00.00

703.11

703.11

0.00

34.43

34.43

0.00

0.00

 

2010301

行政运行

19.21

19.21

0.00

695.86

695.86

0.00

680.64

680.64

0.00

34.43

34.43

0.00

0.00

 

2010302

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.0

10.0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010350

事业运行

0.00

0.00

0.00

12.48

12.48

0.00

12.48

12.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

47.50

0.00

47.50

0.00

0.00

0.00

47.50

0.00

47.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011399

其他商贸事务支出

47.50

0.00

47.50

0.00

0.00

0.00

47.5

0.00

47.5

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20125

港澳台事务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012501

行政运行

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

122.55

122.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

81.03

81.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

归口管理行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.000

0.00

0.00

0.00

47.53

47.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

40.37

40.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.50

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25.92

25.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

24.54

24.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.38

1.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

29.73

29.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,

因四舍五入可能存在尾差。

 





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

              公开06

 

部门:信誉赌场老品牌办

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

636.93 

302

商品和服务支出

 137.31

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

142.58 

30201

  办公费

 7.56

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

 76.67

30202

  印刷费

1.92 

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

 260.47

30203

  咨询费

 3.1

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

 12.99

30204

  手续费

0.02 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

 4.56

30205

  水费

 0.00

310

资本性支出

16.96 

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 32.80

30206

  电费

 0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00 

 

30109

  职业年金缴费

 14.23

30207

  邮电费

 29.32

31002

  办公设备购置

 16.96

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 22.11

30208

  取暖费

 0.00

31003

  专用设备购置

0.00 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00 

30209

  物业管理费

 0.00

31005

  基础设施建设

0.00 

 

30112

  其他社会保障缴费

 2.60

30211

  差旅费

 10.98

31006

  大型修缮

0.00 

 

30113

  住房公积金

 58.88

30212

因公出国(境)费用

0.00 

31007

  信息网络及软件购置更新

 0.00

 

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.05 

31008

  物资储备

 0.00

 

30199

  其他工资福利支出

9.07 

30214

  租赁费

 0.00

31009

  土地补偿

 0.00

 

303

对个人和家庭的补助

 103.81

30215

  会议费

0.00 

31010

  安置补助

 0.00

 

30301

  离休费

15.32 

30216

  培训费

 1.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00 

 

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务招待费

2.94 

31012

  拆迁补偿

0.00 

 

30303

  退职(役)费

 0.00

30218

  专用材料费

 0.00

31013

  公务用车购置

 0.00

 

30304

  抚恤金

 40.37

30224

  被装购置费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

 0.00

 

30305

  生活补助

18.83 

30225

  专用燃料费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00 

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

3.23 

31022

  无形资产购置

0.00 

 

30307

  医疗费补助

 0.00

30227

  委托业务费

 30.95

31099

  其他资本性支出

0.00 

 

30308

  助学金

 0.00

30228

  工会经费

 12.75

312

对企业补助

0.00 

 

30309

  奖励金

 2.1

30229

  福利费

 0.00

31201

  资本金注入

 0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

3.42 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00 

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

27.23 

30239

  其他交通费用

 22.56

31204

  费用补贴

 0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0

31205

  利息补贴

0.00 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.35 

31299

  其他对企业补助

 0.00

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

 

人员经费合计

740.74 

公用经费合计

154.27 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入

可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07

部门:

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元

时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。








第三部分 信誉赌场老品牌办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1152.69万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1152.69万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少218.76万元,下降16.1%,主要原因:一是厉行节约;二是机构改制人员减少,办公设备购置减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计990.23万元,其中:财政拨款收入910.23万元,占91.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入80.0万元,占8.1%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1113.65万元,其中:基本支出895.01万元,占80.4%;项目支出218.65万元,占19.6%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计976.94万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计976.94万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少301.6万元,下降23.6%,主要原因:一是厉行节约;二是机构改制人员减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入910.23万元,占本年收入的79.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少362.14万元,下降28.5%。主要原因是:机构改制人员减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨支出942.51万元,占本年支出的84.6%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少61.36万元,下降15.4%。主要原因是:机构改制人员减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出942.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)764.31万元,占81.1%;社会保障和就业支出(类)122.55万元,占13.0%卫生健康支出(类)25.92万元,占2.8%住房保障支出(类)29.73万元,占3.1%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.49万元,支出决算为942.51万元,完成年初预算的141.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政后期追加的项目支出拨款;二是归口管理的行政单位离退休与年初预算相比增加支出12.62万元,为离退休人员慰问金等。其中:基本支出895.01万元,占95.0%;项目支出47.50万元,占5.0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为497.96万元,支出决算为680.64万元,完成年初预算的136.7%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整,追加人员经费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为33.34万元,支出决算数为12.48万元,完成年初预算的37.4%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

4. 一般公共服务服务(类)政府办公厅(室)及商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算数47.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加金融办企业挂牌奖励经费。

5. 一般公共服务服务(类)政府办公厅(室)及港澳台事务(款)行政运行支出(项)年初预算为0万元,支出决算为11.84万元。决算数大于预算数的主要原因是:机构改革部门并入。

6. 一般公共服务服务(类)政府办公厅(室)及共产党事务(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为3.1万元,完支出决算数1.86万元成年初预算的60.0%。决算数小于预算数的主要原因是:人员减少。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为20.88万元,支出决算为33.51万元,完成年初预算的160.5%,决算数大于预算数的主要原因是:财政追加离退休人员慰问金。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为45.98万元,支出决算为47.53万元,完成年初预算的103.4%,决算数大于预算数的主要原因是:追加职业年金缴费支出及基本养老保险缴费支出。

9. .社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算0万元,支出决算数40.37万元,决算数大于预算数的主要原因是:财政追加拨付2名行政退休死亡人员抚恤金。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为23.35万元,支出决算为25.92万元,完成年初预算的110.0%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整。

 11. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为1.38万元,支出决算为1.38万元,完成年初预算的100%

12. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为28.56万元,支出决算为29.73万元,完成年初预算的104.1%,决算数大于预算数的主要原因是:人员工资调整缴费基数变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出895.01万元,其中:人员经费740.74万元,主要包括:基本工资142.59万元、津贴补贴76.60万元、奖金260.46万元、伙食补助费12.99万元、绩效工资4.56万元、机关事业单位基本养老保险费32.81万元、职业年金缴费14.24万元、职工基本医疗保险缴费22.12万元、其他社会保障缴费2.61万元、住房公积金58.88万元、其他工资福利支出9.08万元、离休费15.32万元、抚恤金40.37万元、生活补助18.83万元、奖励金2.05万元、对其他个人和家庭的补助支出27.23万元;公用经费154.27万元,主要包括:办公费7.59万元、印刷费1.92万元、咨询费3.0万元、手续费0.002万元、邮电费29.32万元、差旅费10.98万元、维修(护)费0.05万元、培训费1.19万元、公务接待费2.95万元、劳务费3.23万元、委托业务费30.96万元、工会经费12.76万元、公务用车运行维护费3.42万元、其他交通费用22.57万元、其他商品服务支出7.35万元、办公设备购置16.97万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

信誉赌场老品牌办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,信誉赌场老品牌办机关运行经费支出154.26万元,比2018年增加27.8万元,增长21.9%,主要原因是差旅费、办公费等日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度信誉赌场老品牌办政府采购支出总额16.97万元,其中:政府采购货物支出16.97万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,信誉赌场老品牌办共有车辆1辆,主要领导干部用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目整体支出全面开展了绩效自评,评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好地完成了目标任务,产生了较好的社会效益,达到了预期的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

本部门无财政批复绩效目标的项目。

3.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

本部门无评价项目绩效评价结果。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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