信誉赌场老品牌

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索 引  号: 003143226/202009-00108 信息分类: 各部门财政预决算及“三公”经费 / 综合政务 / 其他 / 其他
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名       称: 信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算
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信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算

发布机构:    信誉赌场老品牌财政局     发布日期:2020-09-15 10:50:12     信息来源: 信誉赌场老品牌财政局     浏览次数:195

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信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算

















2020年9

 

第一部分信誉赌场老品牌委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释



信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算情况

第一部分 信誉赌场老品牌委组织部概况

一、部门职责

(一)研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

(二)负责办理我区由市委管理的干部职务任免、工资待遇、退(离)休报批手续;提出对区委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责副科以上干部的选拔、考察和办理任免、工资待遇、退(离)休审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责副科以上干部的宏观管理工作,组织实施我区党的机关和人大、政协、群团等机关参照公务员制度管理工作;承办部分科级及一般干部的调配、交流及安置事宜。

(三)贯彻中央、省、市制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中青年干部工作。

(四)负责贯彻党的组织制度和干部人事制度等政策,制定或参与制定我区组织、干部、人事工作的重要规定和制度。

(五)负责全区组织工作和干部工作的督促检查,及时向区委反映重要情况,提出建议。

(六)主管全区党员、干部教育工作,负责协调制定党员教育规划和组织实施;负责制定全区干部教育规划;组织区管

干部和有一定层次的中青年干部及组织工作干部的培训。

(七)调查了解知识分子工作情况,检查贯彻落实知识分子政策情况,组织协调有关部门共同开展知识分子工作。

(八)负责全区领导干部监督工作的综合协调和指导,制定和参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

(九)根据《关于信誉赌场老品牌党政机构改革方案的实施意见》,管理区委老干局和区直属机关工作委员会。

(十)指导退(离)休干部宏观管理工作,管理退(离)休干部。检查督促老干部待遇的落实情况。

(十一)联系区群团组织工作。

(十二)完成区委和上级组织部门交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算包括:机关本级决算和机关属事业单位决算,与预算比较,1户机关属事业单位变为代区委管理的事业单位,另新增了1个代区委管理的事业单位。

纳入信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个,代管区委直属事业单位2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区委组织部本级

2

区人才办

3

区党员电化教育中心

4

区委党校(代管)

5

区委党群服务中心(代管)



第二部分  信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

 

部门:区委组织部

金额单位:万元

 

收入

支出

 

项 目

金额

项目

金额

 

栏 次

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1210.73

一、一般公共服务支出

991.92

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

 

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

 

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

 

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

 

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

七、其他收入

42.20

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

八、社会保障和就业支出

57.25

 

九、卫生健康支出

10.66

 

十、节能环保支出

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

十二、农林水支出

4.00

 

十三、交通运输支出

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

十六、金融支出

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

十九、住房保障支出

12.64

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

二十二、其他支出

0.00

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

二十四、债务付息支出

0.00

 

本年收入合计

1252.93

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 

 年初结转和结余

133.79

年末结转和结余

310.26

 

 

总计

1386.72

总计

1386.72

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表                 

 

公开02

 

部门:区委组织部

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

1252.93

1210.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.20

 

201

一般公共服务支出

1168.39

1126.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.20

 

20132

组织事务

1168.15

1125.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.20

 

2013201

  行政运行

850.82

808.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

42.20

 

2013202

  一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

297.33

297.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

31.14

31.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

31.14

31.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

公开03

 

部门:区委组织

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1076.46

408.31

668.15

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

991.92

323.77

668.15

0.00

0.00

0.00

 

20132

组织事务

991.68

323.53

668.15

0.00

0.00

0.00

 

2013201

  行政运行

686.61

303.53

383.09

0.00

0.00

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

285.07

0.00

285.07

0.00

0.00

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

31.14

31.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

31.14

31.14

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

 

部门:区委组织部

金额单位:万元

 

         收入

       支出

 

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

1210.73

一、一般公共服务支出

945.52

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

八、社会保障和就业支出

57.25

0.00

 

九、卫生健康支出

10.66

0.00

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

十二、农林水支出

4.00

0.00

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

十九、住房保障支出

12.64

0.00

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

 

本年收入合计

1210.73

本年支出合计

1030.06

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

40.98

年末财政拨款结转和结余

221.64

0.00

 

一般公共预算财政拨款

40.98

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

总计

1251.70

总计

1251.70

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;

本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

 

部门:区委组织部

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

40.98

24.30

16.68

1210.73

554.22

656.51

1030.06

397.41

632.65

221.64

181.11

40.53

0.00

 

201

一般公共服务支出

40.98

24.30

16.68

1126.19

469.68

656.51

945.52

312.87

632.65

221.64

181.11

40.53

0.00

 

20132

组织事务

40.98

24.30

16.68

1125.95

469.44

656.51

945.28

312.63

632.65

221.64

181.11

40.53

0.00

 

2013201

  行政运行

40.98

24.30

16.68

808.62

449.44

347.59

640.21

292.63

347.59

209.38

181.11

28.27

0.00

 

2013202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013299

  其他组织事务支出

0.00

0.00

0.00

297.33

0.00

285.07

285.07

0.00

285.07

12.26

0.00

12.26

0.00

 

20136

其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

0.24

0.24

0.00

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2013699

  其他共产党事务支出

0.00

0.00

0.00

0.24

0.24

0.00

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

57.25

57.25

0.00

57.25

57.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

26.11

26.11

0.00

26.11

26.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

5.86

5.86

0.00

5.86

5.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

20.25

20.25

0.00

20.25

20.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

31.14

31.14

0.00

31.14

31.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

31.14

31.14

0.00

31.14

31.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

10.66

10.66

0.00

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

10.66

10.66

0.00

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

10.66

10.66

0.00

10.66

10.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21301

农业

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2130152

  对高校毕业生到基层任职补助

0.00

0.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

12.64

12.64

0.00

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

12.64

12.64

0.00

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

12.64

12.64

0.00

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,

因四舍五入可能存在尾差。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:区委组织部

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

 309.31

302

商品和服务支出

 41.97

307

债务利息及费用支出

0.00

 

30101

  基本工资

 76.08

30201

  办公费

 8.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30102

  津贴补贴

 44.66

30202

  印刷费

  0.00

30702

  国外债务付息

0.00

 

30103

  奖金

 114.52

30203

  咨询费

 0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30106

  伙食补助费

 7.71

30204

  手续费

 0.03

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30107

  绩效工资

 2.73

30205

  水费

  0.00

310

资本性支出

 2.06

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 17.19

30206

  电费

  0.00

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

 

30109

  职业年金缴费

 4.88

30207

  邮电费

 3.48

31002

  办公设备购置

 2.06

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 11.42

30208

  取暖费

  0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 0.00

30209

  物业管理费

  0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

 1.02

30211

  差旅费

 1.97

31006

  大型修缮

0.00

 

30113

  住房公积金

 19.98

30212

因公出国(境)费用

  0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30114

  医疗费

 6.45

30213

  维修(护)费

 1.15

31008

  物资储备

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

 2.67

30214

  租赁费

 1.50

31009

  土地补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

 44.08

30215

  会议费

 0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

  0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 0.00

 

30302

  退休费

  0.00

30217

  公务招待费

2.89 

31012

  拆迁补偿

 0.00

 

30303

  退职(役)费

  0.00

30218

  专用材料费

  0.00

31013

  公务用车购置

 0.00

 

30304

  抚恤金

  0.00

30224

  被装购置费

  0.00

31019

  其他交通工具购置

 0.00

 

30305

  生活补助

31.75 

30225

  专用燃料费

  0.00

31021

  文物和陈列品购置

 0.00

 

30306

  救济费

  0.00

30226

  劳务费

 0.29

31022

  无形资产购置

 0.00

 

30307

  医疗费补助

  0.00

30227

  委托业务费

 2.83

31099

  其他资本性支出

 0.00

 

30308

  助学金

  0.00

30228

  工会经费

 5.65

312

对企业补助

 0.00

 

30309

  奖励金

 2.40

30229

  福利费

 0.52

31201

  资本金注入

 0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

 0.00

30231

公务用车运行维护费

 0.00

31203

  政府投资基金股权投资

 0.00

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 9.92

30239

  其他交通费用

 12.69

31204

  费用补贴

 0.00

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

  0.00

31205

  利息补贴

 0.00

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 0.96

31299

  其他对企业补助

 0.00

 

 

 

 

 

399

其他支出

 0.00

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 0.00

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0.00

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

 

 

人员经费合计

353.38 

公用经费合计

 44.03

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入

可能存在尾差。










政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                             公开07

部门:

区委组织部

单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元

时,因四舍五入可能存在尾差。

 

信誉赌场老品牌委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。









第三部分 信誉赌场老品牌委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1386.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1386.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加479.08万元,增长52.8%,主要原因:一是项目资金的省市配套增加;二是机构改革后增加代管机构区委直属事业单位区委党群服务中心。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1252.93万元,其中:财政拨款收入1210.73万元,占96.6%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入42.2万元,占3.4%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1076.46万元,其中:基本支出408.31万元,占37.9%;项目支出668.15万元,占62.1%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1251.7万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1251.7万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加374.19万元,增长42.6%,主要原因:一是项目资金的省市配套增加;二是机构改革后增加代管机构区委直属事业单位区委党群服务中心。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入1210.73万元,占本年收入的96.6 %。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加467.71万元,增长62.9%。主要原因:一是项目资金的省市配套增加;二是机构改革后增加代管机构区委直属事业单位区委党群服务中心。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1030.06万元,占本年支出的82.3%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加274.56万元,增长36.3%。主要原因一是事业单位人员调入;二是机构改革后增加代管机构区委直属事业单位区委党群服务中心。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1030.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)945.52万元,占91.8%;社会保障和就业支出(类)57.25万元,占5.6%卫生健康支出(类)10.66万元,占1.0%农林水支出(类)4.00万元,占0.04%住房保障支出(类)12.64万元,占1.2%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为645.34万元,支出决算为1030.06万元,完成年初预算的159.6%。决算数大于预算数的主要原因: 一是项目资金的省市配套增加;二是机构改革后增加代管机构区委直属事业单位区委党群服务中心。其中:基本支出397.41万元,占38.6%;项目支出632.65万元,占61.4%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为600.3万元,支出决算为945.52万元,完成年初预算的157.5%,决算数大于预算数的主要原因是:增加代管的区委直属事业单位党群服务中心项目建设资金;事业单位调整新增工作人员8人。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时,一般行政管理事务项纳入行政运行预算内。

3. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为285.07万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时,党群服务中心运行及建设经费尚未纳入预算内。

4. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.24万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时,此项支出列入行政运行预算内。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为5.86万元,决算数大于预算数的主要原因是此项预算纳入机关事业单位基本养老保险费支出项中。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为20.25万元,支出决算为20.25万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为31.14万元,决算数大于预算数的主要原因是此项预算纳入了行政运行预算内。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为10.66万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)年初预算为0万元,支出决算为4万元,支出决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省市级下达专项经费,不在我单位预算内。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.64万元,支出决算为12.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出397.41万元,其中:人员经费353.38万元,主要包括:基本工资76.08万元、津贴补贴46.66万元、奖金114.52万元、伙食补助费7.71万元、绩效工资2.73万元、机关事业单位基本养老保险费17.19万元、职业年金缴费4.88万元、职工基本医疗保险缴费11.42万元、其他社会保障缴费1.02万元、住房公积金19.98万元、医疗费6.45万元、其他工资福利支出2.67万元、生活补助31.75万元、奖励金2.40万元、对其他个人和家庭的补助支出9.92万元;公用经费44.03万元,主要包括:办公费8.00万元、手续费0.03、邮电费3.48万元、差旅费1.79万元、维修(护)费1.15万元、租赁费1.50万元、公务接待费2.89万元、劳务费0.29万元、委托业务费2.83万元、工会经费5.65万元、福利费0.52万元、其他交通费用12.69万元、其他商品服务支出0.96万元、 办公设备购置2.06万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

区委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,信誉赌场老品牌委组织部机关运行经费支出44.03万元,比2018年减少5.22万元,下降10.6%,主要原因是机关倡导厉行节约、节俭办公,在办公设备的采购方面有所减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,信誉赌场老品牌委组织部政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.06万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,信誉赌场老品牌委组织部共有车辆1辆,其中机关事务管理中心代管的离退休老干部用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套)单价100万以上的大型设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示工资福利保障经费正常发放,差旅及办公用品等日常公用支出合规,对员工及家庭的补助到位,人才、干训等各块项目经费拨付使用规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

本部门没有绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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